Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 68

Sivistyslautakunta 20.08.2025 § 68  

336/02.02.02/2025  

Sivistyspalveluiden toimintatuottojen toteuma 6/2025 on 59,35 %. Toimintatuotoista merkittävän osan muodostavat valtionavustukset, jotka siirretään tasetililtä käytön mukaan.Toimintakulut ovat 6/2025 mennessä 50,17 %. Toimintakate 6/2025 on 49,84 %. Toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta toteuma on tässä vai-heessa korkeammalla kuin sen tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla. Ylitykset esitellään kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa toimintatuottojen toteuma 6/2025 on 37,30 %. Toimintakulut ovat 6/2025 mennessä 51,08 %. Toimintakate 6/2025 on 52,19 %.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuottojen toteuma 6/2025 on 51,32 %. Toimintakulut ovat 6/2025 mennessä 48,56 %. Toimintakate 6/2025 on 48,56 %.

Opetuspalveluissa toimintatuottojen toteuma 6/2025 on 68,17 %. Toimintakulut ovat 6/2025 mennessä 50,67 %. Toimintakate 6/2025 on 49,98 %.

Sivistyspalveluiden palvelualueille asetetuissa toiminnan tavoitteissa on edetty toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnantietojen raportti esitellään kokouksessa.

Esittelijä Vt. sivistysjohtaja Riikka Leinonen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden osavuosikatsauksen 6/2025.

Päätös Päätösehdotuksen mukaisesti.