Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 16

Tekninen lautakunta 27.05.2024 § 16  

335/02.02.00/2023  

Pulkkilan Ylämäkelän muutostyöt ovat käynnistyneet vuoden 2023 aikana. Muutostöille varattiin valtuuston päätöksellä 5.4.2023 § 34 850 000 euron määräraha vuoden 2024 investointiosaan sekä Ylämäkelän osapurulle ja purkualueen viimeistelytöille 180 000 euroa, yhteensä 1 030 000 euroa. Alkuperäinen suunnitelma oli, että muutostyöt saadaan tehtyä kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2023 aikana. Ylämäkelän muutostöille on kirjautunut kustannuksia vuodelle 2023 398 706,35 euroa. Purkutöille on kirjautunut vuonna 2023 kustannuksia 67 697,52 euroa.

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa varauduttiin, että muutostyöt eivät valmistu vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 talousarvion investointiosaan siirrettiin vuoden 2023 talousarviosta 240 000 euroa muutostöiden loppuun saattamiseksi.

Rakennuksen osalta muutostyöt ovat pääosin valmistuneet helmikuun 2024 loppuun mennessä. Rakennustöihin liittyvien suurimpien urakkakokonaisuuksien painottuminen vuoden 2023 loppupuolelle ja vuoden 2024 alkupuolelle on aiheuttanut sen, että kustannuksia kirjautuu vuodelle 2024 enemmän kuin talousarvioita laadittaessa on osattu arvioida. Tämän vuoksi vuodelle 2024 varatut määrärahat eivät tule riittämään piha-alueen maanrakennustöiden ja rakennuksen ulkopuolisten töiden loppuun saattamiseksi. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2024 on 210 000 euroa.

Tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan Ylämäkelän muutostöiden kokonaisbudjetti 850 000 euroa ei tule ylittymään.

Esittelijä: Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan 210 000 euroa myöntämisestä vuoden 2024 talousarvion investointiosaan Ylämäkelän muutostöiden kustannuspaikalle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.